Относно: Актуализирани предложения на НСОРБ във връзка с подготовката на законопроекта за държавния бюджет на Република България за 2025 г. и проекта на актуализирана средносрочна бюджетна прогноза за периода 2025-2028 г.
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПЕТКОВА,
На основание РМС № 501/18.07.2024 г. за изменение и допълнение на РМС № 71 за бюджетната процедура за 2025 г. и Ваше Указание № БЮ 4/30.08.2024 г., и на осн. чл. 77, ал.1 от ЗПФ представям на Вашето внимание консолидираните предложения на НСОРБ за общия размер на основните бюджетни взаимоотношения на общинските бюджети с централния бюджет за 2025. Те са одобрени от Управителния ни съвет на 19 септември 2024 г.
Предложенията ни по секторните политики са изпратени до съответните министри, с копие до Вас, като ги прилагаме и към настоящото писмо.
С отделно мое писмо Ви представих и предложенията на НСОРБ за нов модел за определяне на размера на субсидията за дейност „Общинска администрация“, който се надявам нашите екипи да обсъдят в рамките на бюджетната процедура.
Преди да изложа конкретните параметри на предложението, бих искал да споделя за пореден път с Вас, че всички български общини, членове на нашата организация изключително високо оценяваме възможността да имаме прозрачен и равнопоставен достъп до инвестиционен ресурс за базова инфраструктура чрез модела, заложен в чл.107 на ЗДБРБ 2024. Целесъобразността на тази възможност се потвърди многократно през настоящата година, особено при липсата на инвестиционни средства от европейските фондове и Плана за възстановяване и устойчивост. Разчитаме, че този подход ще бъде запазен и развит в Бюджет 2025, с изчистване на някои оперативни несъвършенства, които се откриха в практическата му реализация.
I. Финансови предложения на НСОРБ по Бюджет′ 2025
- Основните бюджетни взаимоотношения на общинските бюджети с централния бюджет за 2025 да бъдат увеличени общо с 1 735 млн. лв.
в млн. лв.
Основни бюджетни взаимоотношения на общинските бюджети с централния бюджет |
2024 |
Предложение НСОРБ |
2025 |
|
в млн. лв. |
% |
|||
Трансфери за местни дейности |
884* |
173 |
18 %* |
1 057 |
Субсидии за делегираните от държавата дейности |
6 928 |
1 279 |
18,5 % |
8 207 |
Други целеви трансфери от централен бюджет: |
298** |
283 |
67%** |
581 |
- За инвестиции в управлението на отпадъци (нов) |
0 |
150 |
100 % |
150 |
- За планово и кадастрално осигуряване (нов) |
0 |
50 |
100 % |
50 |
- За субсидии в транспорта |
188 |
69 |
37 % |
257 |
- За култура |
24 |
4 |
17 % |
28 |
- За образование |
86 |
10 |
12 % |
96 |
ОБЩО: |
8 110 |
1 735 |
21% |
9 845 |
*без трансфера за компенсиране на МРЗ от 2024 г. в размер на 60 млн. лв. в местните дейности, който предлагаме да бъде консолидиран в общата изравнителна субсидия за 2025 г. ** без средствата за общинска администрация в размер на 50,1 млн. лв., които предлагаме да бъдат консолидирани в общата субсидията за делегираните от държавата дейности за 2025 г.
- Ресурсът за приоритетни проекти по Инвестиционна програма за общински проекти (по чл. 107 от ЗДБРБ за 2024 г. и за новите обекти за 2025 г.), който да бъде разчетен в Бюджет′2025 г. да бъде в общ размер на минимум 5 426 млн. лв., обособени съответно за обекти, които са одобрени през 2024 г. и разплащанията по тях предстоят през следващата година и за нови такива, които ще бъдат одобрени от Народното събрание през 2025 г.
II. Водещи приоритети на НСОРБ в преговорния процес по чл. 77 ЗПФ са:
- Запазване и развитие на инвестиционната програма за общински проекти, създадена с чл.107 и Приложение №3 на ЗДБРБ за 2024 г.
Съгласно условията на чл. 107 от ЗДБРБ за 2024 г., списъкът по Приложение № 3 с приоритетни проекти по Инвестиционната програма за общински проекти беше увеличаван текущо през настоящата година, като ресурсът, който е предвиден за общините от 3,3 млрд. лв. достигна 3,8 млрд. лв. за 2024 г.:
Брой и дата на ДВ с одобрени проекти |
Брой проекти |
Прогнозен бюджет за 2024 г. (хил. лв.) |
Обща прогнозна стойност на проектите (хил. лв.) |
Бр. 108/30.12.2023г. |
1 625 |
3 326 011,60 (3,3 млрд. лв.) |
4 193 423,30 (4,2 млрд. лв.) |
Бр. 38/30.04.2024г. |
2 256 |
3 754 420,60 (3,7 млрд. лв.) |
5 098 716,80 (5,1 млрд. лв.) |
Бр. 67/09.08.2024г. |
2 534 |
3 817 231,90 (3,8 млрд. лв.) |
5 531 684,00 (5,5 млрд. лв.) |
Бр. 83/01.10.2024 г. |
2 892 |
3 759 045,00 (3,8 млрд. лв.) |
6 617 503,60 (6,6 млрд. лв.) |
Ако в Бюджет 2025 се възприеме продължаването на първоначалната философия на програмата – чрез ежегодно осигуряване на ресурс за всяка община в рамките на определените лимити по категории общини – то следва да се предвидят поне 3,7 млрд. лв. за нови проекти, които ще бъдат одобрени от Народното събрание и други 1,7 млрд. лв. по бюджета на МРРБ за гарантиране на предстоящите през следващата година междинни и окончателни разплащания по одобрените през 2024 г. проекти, за които са сключени съответните споразумения по реда на чл. 107, ал. 1. Предложението цели осигуряване на гаранции, че в общата максимална стойност на разходите за 2025 г. по сключените споразумения от 2024 г. и новите от 2025 г. ще бъде включен минимума от средства, които могат да бъда реално разплатени през следващата година. Правим уточнение, че не разполагаме с реални и пълни данни за обема на дейностите в изпълнение и прогнозните плащания по конкретните проекти. Предложената тук сума от 5 426 млн. лв. е на база сключените през 2024 г. споразумение и наши експертни оценки.
За подобряване и ускоряване на процедурите по изпълнението на програмата, следва да се направят и корекции по текстовете на чл. 107, които вече имах възможност да представя на Вашето внимание с отделно писмо (приложено), представяме и тук:
- предвиждане на ред и условия относно продължаване на финансирането от Програмата за обекти от 2024 г., съответно и за тези, които ще продължат да бъдат изпълнявани и през 2025 г., като по този начин се осигурят условия общините да организират своите дейности законосъобразно и ефективно;
- предвиждане на изисквания, които да позволят на общините да ползват при необходимост мостово финансиране – от свободни собствени средства и от заемен ресурс, което впоследствие да възстановят за сметка на получените от МРРБ плащания (авансово, междинни и/или окончателно).
- Увеличение на субсидията във Функция „Общи държавни служби”, дейност „Общинска администрация“ и по двата компонента (за кметове и наместници и за служители) в общ размер на 145 млн. лв., както следва:
Бюджет 2024 (чл.54, колона 2) |
Предлагано увеличение |
Ръст в % |
Бюджет 2025 (чл.54, колона 2) |
581 |
145 |
25 |
726 |
В сумата на предлаганото увеличение от 145 млн. лв. е консолидиран и допълнителният ресурс от 50,1 млн. лв. за кметските наместници и ресурса за увеличение на стандартите за 2024 г., разчетени в чл. 1, ал. 5, т. 8.1.1. и 8.2. от ЗДБРБ за 2024 г. По този начин, надграждайки над достигнатите по текущия бюджет размери на стандартите, се цели постигане на реално увеличение с 15%, при очакван ръст на МРЗ за 2025 г. от 15,4%.
Мотиви: Осигурява се устойчивост на разходните политики, заложени в ЗДБРБ за 2024 г. и се обезпечава ръста на минималната работна заплата от 15,4%, както и ресурс за финансиране на нови задължения на общините („енергийни“ офиси по ЗЕЕ, за участие и организационно обезпечаване на дейностите и мерките, свързани с превенцията и защитата от домашно насилие по ЗЗДН и др.)
- Увеличение на общата изравнителна субсидия с минимум 154 млн. лв.
Предложеният ръст консолидира и средствата от трансфера за компенсиране ръста на минималната работна заплата в местните дейности (реалното увеличение, което предлагаме е с 33% или от общо 470 млн. лв. за 2024 на 624 млн. лв. за 2025 г.).
За целта е необходимо механизмът за разпределение на общата изравнителна субсидия да бъде допълнен с нови компоненти, до които достъп да имат всички 265 общини.
Мотиви: Общата изравнителна субсидия е основният трансфер от държавния бюджет, който е предназначен да осигури минимално равнище на местните услуги в общините и който те могат да разпределят и разходват самостоятелно, по решение на общинските съвети, съобразно потребностите на местната общност. Основните допускания за Бюджет 2025 г. – ръст на минималната работна заплата с 15,4%, прогнозна средногодишна инфлация за 2025 г. от 2,8%, разширяване на броя на лицата на и близо до МРЗ и предстоящите реформи и въвеждането на еврото в страната значително ще повишат разходите за персонал в местните дейности, които не могат да бъдат компенсирани само със собствени приходи. С осигуряването на това увеличение, поне частично ще бъде гарантирана стабилността на местните финанси, задържането на експертите, разширяването на обхвата и качеството на местните публични услуги, ритмичността на плащанията към заетите в общинските дейности и към изпълнителите на обществени поръчки и др.
III. Предложения на НСОРБ по другите параметри на бюджетните взаимоотношения:
- Трансферът за зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища да бъде увеличен с 15% или с не по-малко от 7 млн. лв. (от 48 млн. лв. за 2024 г. на 55 млн. лв.).
Мотиви: Предложението цели преодоляване на недостига на средства, получен в резултат на увеличените разходи и тригодишното „замразяване“ на трансфера за зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища на нивата от 2021 г. С увеличението му ще се осигури по-адекватна подкрепа на общините при осигуряването на безопасността и достъпа на гражданите до основни услуги и при зимни условия.
- Целевата субсидия за капиталови разходи да бъде увеличена с минимум 12 млн. лв. или с 3% (от 426 млн. лв. за 2024 г. на 438 млн. лв. за 2025 г.).
Предлаганото увеличение в капиталовата субсидия е минимално, тъй като разчитаме, че инвестиционната програма за общините ще бъде продължена и надградена през 2025 г. По този начин през следващата година ще се осигурят възможности основните усилия на местните власти да бъдат насочени към реализирането на мащабните капиталови разходи по националната програма и по европроектите, а с ресурса от целевата субсидия за капиталови разходи да могат да се осигурят съответните недопустими за финансиране разходи, работно проектиране, осигуряване на хардуер и адаптиране на информационните системи във връзка с въвеждането на еврото, осигуряването на безопасност на движението и други подобни разходи.
- Общо увеличение на стандартите за делегираните от държавата дейности и съответно на брутният размер на общата субсидия за делегираните от държавата дейности с минимум 1 279 млн. лв.,
- 145 млн. лв. за дейност „Общинска администрация“ (мотиви – по-горе)
- - Отбрана и сигурност – увеличение с минимум 10 млн. лв.(ръст от 13%), като отделно следва да бъде заложен ресурс за обезпечаване ангажиментите на общините по пътна безопасност.
- Образование – ръст с 575 млн. лв. (12% спрямо ЗДБРБ за 2024 г.), който традиционно е и най-високият през последните години, поради възприетата цел за достигане на определени нива на възнаграждението на учителите.
- Здравеопазване – увеличение с минимум 70 млн. лв. (20%), включително и във връзка с предстоящото подписване на нов КТД за отрасъл „Здравеопазване“.
- Социални услуги – увеличение с 421 млн. лв. (47% спрямо ЗДБРБ за 2024 г.), като е предвидено почти двойно увеличаване на бройките на услугата „Асистентска подкрепа“, поради приключването на европейското финансиране по схема „Грижа в дома“. Това практически означава, че реалното увеличение ще бъде в размер на 24%. Отделно в централния бюджет да бъдат заложени допълнителни средства за осигуряване на т.нар. стандарт за насочване за ползване на социалните услуги и за допълващи стандарти, които следва да бъдат разработени във връзка с обнародването и влизането в сила на Националната карта на социалните услуги и очакваните промени в Наредбата за качеството на социалните услуги.
- Култура – ръст с 58 млн. лв. (26% спрямо ЗДБРБ за 2024 г.), а спрямо достигнатия размер на стандартите във връзка с разпределението на допълнителните средства от централния бюджет през 2024 г. (с 18,2%) ще бъде в размер на 15%.
Мотиви: Предложенията осигуряват реализирането на националната политика по доходите и приоритетите и реформите, предвидени в съответните бюджетни функции, които ще бъдат реализирани през 2025 г. Конкретните предложения и мотиви по функции са представени в писмата до секторните министри, които са приложени към настоящото писмо.
IV. Други предложения по Законопроекта за държавния бюджет за 2025 г.
- Възстановяване на регламентите за подкрепа на общините при разплащането на наложени финансови корекции (възстановяване на нормата за тристранните споразумения и поемането на 80 на сто от дължимите финансови корекции).
- Да бъде запазен и награден подходът за залагане на допълнителни средства за общински дейности в централния бюджет, като ресурсът по чл. 1, ал. 5 от ЗДБРБ за 2024 г., предвиден за увеличение на стандартите за делегираните от държавата дейности да се консолидира в размера на общата субсидия за делегираните от държавата дейности за 2025 г., съгласно предложенията ни до секторните министерства. По области на политики, нашите предложения са както следва:
- за инвестиции в управлението на отпадъците - 150 млн. лв. (нов трансфер)
Както вече имахме възможност да обсъдим с Вас, реформата в управлението на отпадъците и преминаването към изчисляване на ТБО по новите основи изисква сериозни еднократни инвестиции от общините (в съдове и техника), с които общините не разполагат. Възможно е тези средства да бъдат осигурени за сметка на продуктовите такси, нов приходоизточник по общинските бюджети и/или да бъдат отделени от общия ресурс на Инвестиционната програма за общински проекти, като средствата се разпределят по общини по обективни показатели съгласно специална разпоредба и отделна таблица в ЗДБРБ за 2025 г.
- за планово и кадастрално осигуряване – 50 млн. лв.
Ресурсът предлагаме да се разходва през бюджета на МРРБ, подобно на средствата, които се предоставят на общините за изготвяне на общите устройствени планове. Целта е осигуряване на целево финансиране за дейностите на общините и държавните органи по: отстраняване на явни фактически грешки в кадастралните карти и регистри; изготвяне на подробни устройствени планове и на изменения на общи устройствени планове, както и тяхното дигитализиране
- за субсидии и компенсации в транспорта – 257 млн. лв. (37% ръст) във връзка с подобрените условия и нормативните промени, извършени през 2024 г.
- за култура (по национални програми) – 28 млн. лв. (17% ръст).
- за образование (по национални програми) – 96 млн. лв. (2% ръст).
- Да бъде осигурено продължаване на държавната подкрепа за общинските болници, за реализиране на мерки за борба с комарите и за реализирането на други национални политики.
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПЕТКОВА,
От името на УС на НСОРБ Ви благодаря за доброто ни сътрудничество и Ви уверявам, че сме на разположение за активна съвместна работа с Вас и Вашия екип по направените от нас предложения и в очакване на провеждане на консултациите с Вас по реда на чл. 77 от ЗПФ.
С уважение,